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澜沧拉祜族自治县2019年度财政决算补充公开

2020年10月27日 17:33  点击:[]

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澜沧拉祜族自治县人民政府关于

2019年度财政决算的报告

2020年9月29日在县十五届人大常委会第二十九次会议上

县财政局局长 李忠明

 

主任、各位副主任、各位委员:

根据《预算法》和《亚博登录平台财政局关于2019年市财政与各地财政年终结算有关事项的通知》(普财预〔2020〕260号)文件,受县人民政府委托,向本次会议报告澜沧拉祜族自治县2019年度财政决算情况,请予审议,并请列席会议的同志提出意见。

一、2019年财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1. 完成一般公共预算收入48111万元(按照“十三五”初期收入口径统计,2019年完成一般公共预算收入72432万元,提前实现“十三五”规划目标62000万元),同比减收4283万元,同比下降8.17%,为调整预算数的100.05%。收入决算数与年初向县人代会报告的执行数一致。

2. 一般公共预算支出566374万元,比上年同期增加65706万元,增长13.12%,为调整预算数的107.5%。支出决算数与年初向县人代会报告的执行数一致。

3.一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入48111万元,上级补助收入483401万元,上年结余结转收入28485万元(结转收入),调入预算稳定调节基金7701万元调入资金14272万元(调入政府性基金1720万元、从其他资金调入12552万元),地方政府一般债券转贷收入26524万元,收入合计608494万元;一般公共预算支出566374万元,上解支出6704万元,地方政府债务还本支出9114万元,结转下年支出26302万元,支出合计608494万元,收支平衡。

(二)政府性基金收支决算情况

1. 完成政府性基金收入9488万元,比上年同期减收15141万元,下降61.5%,调整预算数的109.9%。收入决算数与年初向县人代会报告的执行数一致。

2. 政府性基金支出40108万元,比上年同期增支9731万元,增长32%,调整预算数104.6%。支出决算数与年初向县人代会报告的执行数一致。

3.政府性基金收支平衡情况:地方政府性基金预算收入9488万元,上级补助收入10587万元,上年结余结转收入270万元(结转收入),债务转贷收入30400万元,收入合计50745万元;地方政府性基金预算支出40108万元,债务还本支出400万元,上解支出668万元,调出资金1720万元,年终结余7849万元(结转下年支出支出合计50745万元,收支平衡。

(三)社会保险基金收支决算情况

1. 社会保险基金收入81970万元,比上年同期6698万元,增长8.9%。收入决算数与年初向县人代会报告的执行数一致。

2. 社会保险基金支出71194万元,比上年同期8412万元,增长13.4%。支出决算数与年初向县人代会报告的执行数一致。

3.社会保险基金收支平衡情况:社会保险基金收入81970万元,专项补助收入44215万元,上年结余收入8445万元,收入总计134630万元;社会保险基金支出71194万元,专项上解支出55416万元,年终结余8020万元,支出总计134630万元,收支平衡。

(四)国有资本经营预算收支决算情况

完成国有资本经营预算收入30万元,比上年同期增收8万元,增长36.4%,调整预算数的100%。完成国有资本经营预算支出30万元,比上年同期增支8万元,增长36.4%,调整预算数的100%。国有资本经营预算收支决算数与年初向县人代会报告的执行数一致。

(五)决算批复情况

根据上级批复我县的决算,与十五届县人大次会议审议通过的《澜沧拉祜族自治县2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算》发生了一些变化,具体是:

1.上级补助收入因年终省级调整转移支付科目变动。一是专项转移支付减少46123万元,一般性转移支付中共同财政事权转移支付收入增加46123万元;二是一般性转移支付内部调整。从2300221城乡义务教育转移支付科目调整至2300245教育共同财政事权转移支付支出科目1556万元,从2300222基本养老金转移支付科目调整至2300248社会保障和就业共同财政事权转移支付支出科目958万元,从2300223城乡居民医疗保险转移支付支出科目调整至2300249卫生健康共同财政事权转移支付支出科目1821万元。(备注:科目调整明细见附件)

2.结算补助收入增加582万元。一是省财政对景洪电站、糯扎渡电站增值税转移结算增加我县结算补助54万元,二是省财政对华能澜沧江公司所得税转移结算增加我县结算补助528万元。

3.上解支出增加20万元。主要是2018年可再生能源电价附加增值税返还资金地方扣款上解增加20万元。

4.其他调入资金减少562万元。主要是结算补助增加582万元,同时上解支出增加20万元,因此减少其他调入资金562万元。

二、2019年财政收支预算执行中主要情况说明

(一)转移支付资金情况

2019年共向上争取转移支付资金483401万元,比上同期429884万元增加53517万元,增长12.45%。其中:一般性转移支付补助363685万元,比上年同期192560万元增加171125万元,增长88.87%;专项转移支付118030万元,比上年同期234326万元减少116296万元,下降49.63%返还性收入1686万元, 比上年同期2998万元减少1312万元,下降43.76%。

1.一般性转移支付资金使用情况2019年共向上争取一般性转移支付补助363685万元,比上年同期192560万元增加171125万元,增长88.87%.(其中:一般性转移支付资金具体变动情况为:均衡性转移支付收入增加4809万元、县级基本财力保障奖补资金增加1747万元、企事业单位划转补助增加25万元、城乡居民医疗保险转移支付支出减少15181万元(科目调整)、产粮、产油大县奖励减少227万元、重点生态功能区转移支付增加8518万元、固定数额补助减少717万元、边境地区转移支付支出减少971万元、贫困地区转移支付增加11304万元、基层公检司法转移支付减少1500万元(科目调整)、义务教育等转移支付收入减少15611万元(科目调整)、基本养老保险和低保等转移支付减少386万元(科目调整)、农村综合改革转移支付减少2526万元(科目调整)、其他一般性转移支付减少193万元,结算补助增加835万元、共同财政事权转移支付收入增加181199万。)一般性转移支出资金首先用于保障工资发放、机构正常运转、保障和改善民生,重点增加对教育、卫生健康、社会保障和就业、交通运输、住房保障、扶贫等领域的投入。

2.专项转移支付资金使用情况。2019年共向上争取专项转移支付118030万元,比上年同期234326万元减少116296万元,下降49.63%专项转移支付资金减少的主要原因:一是由于年终省级调整转移支付科目,调减专项转移支付46123万元(调减明细:一般公共服务支出减少40万元、公共安全支出减少34万元,教育支出减少1286万元,文化体育与传媒支出减少4872万元,社会保障和就业支出减少602万元、医疗卫生与计划生育支出减少5361万元,节能环保支出减少2809万元,农林水支出减少9297万元,交通运输支出减少21712万元,粮油物资储备支出减少110万元),一般性转移支付中共同财政事权转移支付收入增加46123万元;二是由于上级财政改变下达转移支付的科目,2018年通过转移支付下达的社会保障和就业资金、医疗卫生与计划生育资金、交通运输资金及住房保障资金等,2019年均通过共同财政事权转移支付下达。这两方面是2019年专项转移支付减少的主要原因。根据专款专用的原则,专项转移支付资金按照上级财政下达的用途安排用于医疗卫生、农林水、交通运输、住房保障等公共服务领域。

(二)预备费使用情况

2019年预算安排预备费5060万元,共支出1212万元。主要用于:突发事故应急、矛盾纠纷化解、登革热及非洲猪瘟防控等方面。

(三)预算周转金及预算稳定调节基金情况

1.根据《预算法》规定,一般公共预算年终净结余资金要用于补充预算稳定调节基金,用于调节和平衡年度一般公共预算运行。2019年一般公共预算无净结余资金,未补充预算稳定调节基金。

2.2019年末预算周转金为304万元。

(四)重点支出情况

一般公共服务支出112333万元,比上年132259万元减支19926万元,下降15.1%;教育支出88862万元,比上年80015万元增支8847万元,增长11.1%;科学技术支出787万元,比上年615万元增支172万元增长28%;社会保障和就业支出51158万元,比上年62344万元减支11186万元,下降17.9%;卫生健康支出64493万元,比上年76791万元减支12298万元,下降16%;节能环保支出14537万元,比上年14539万元减支2万元;农林水支出82361万元,比上年70023万元增支12338万元,增长17.6%;住房保障支出55462万元,比上年15822万元增支39640万元增长250.5%

(五)地方政府债务情况

1.2019年县人大审查核定我县地方政府债务限额为251610万元(其中:一般债务212610万元、专项债务39000万元),截止2019年12月31日,我县地方政府债务余额为197570万元(其中:一般债务余额158770万元,专项债务余额38800万元。地方政府债务余额未超过限额。

2.2019收到上级下达置换债券资金共计9514万元,全部用于置换到期政府债券。

3.2019收到上级下达新增债券资金47410万元,其中:新增一般债券资金17410万元,主要用于易地搬迁项目县级配套;新增专项债券30000万元,一是用于土地储备专项债券10,000万元、二是用于耕地占补平衡项目的其他专项债券20,000万元

(六)“三公”经费情况

         2019年度 “三公”经费决算数2722.98万元,比2018年决算数3795.5万元减少1072.52万元,下降28.26%。

          主任、各位副主任、各位委员:过去的一年,在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会的监督指导下,财税部门扎实工作,认真落实县十届人大次会议各项决议要求,加力提效实施积极财政政策,统筹资金保障重点支出,扎实做好“六稳”工作,支持全县经济社会平稳健康发展,财政改革发展各项工作取得新进展。在今后的工作中,我们将认真贯彻落实县委、县政府各项工作部署,主动自觉接受省人大及其常委会监督认真落实本次会议审议意见,将各项政策措施抓实抓细抓到位,扎实做好财政管理各项工作,支持统筹推进疫情防控和经济社会发展,努力完成全年目标任务,为决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会和实现“两个一百年”奋斗目标作出新的贡献!

 

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