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亚博登录平台科学技术馆2019年度部门决算公开说明
索引号: 10052-/2020-0916002 公开目录: 部门决算 发布日期: 2020年09月16日
主题词: 发布机构: 市科协 文    号:
 

亚博登录平台科学技术馆2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  亚博登录平台科学技术馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 ()项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  亚博登录平台科学技术馆概况

一、主要职能

(一)主要职能

亚博登录平台科学技术馆是政府和社会开展科学技术普及工作的公益性宣传教育机构,是实施科教兴国战略、人才强国战略的基础性设施。宗旨是提高公众科技素养,推进全社会科技进步。任务是通过组织实施科普展览及相关的社会化活动,传播科学精神、科学思想、科学方法和科学知识,激发公众对科学技术的兴趣,满足公众了解和学习科学技术的愿望,增强公众的探索和创新能力,促进公众科学文化素质的提高。

1.贯彻落实国家有关公民素质建设与科技普及推广等方面的法律法规和方针政策。

2.以展览教育为主,开展科学性、知识性、趣味性相结合,以观摩、演示、动手操作等为形式的科普展教活动,向公众普及科学知识。

3.举办其它各类科技知识、科技成果等有利于提高公众思想道德、文化科学素质的展教活动。

4.开展各种科普实践、体验、探索实验活动,让观众通过亲身参与,加深对科学的理解和感悟,在潜移默化中提高自身科学素。

5.举办各类科技培训、科普讲座、科普报告等活动,开展科技咨询、辅导、科普合作交流服务。

6.开展以提高科普展览及其它科普教育工作水平为目的研究、设计,丰富科技馆的展教功能,提高社会效益。

7.向社会提供科普展品的研制、收藏、展览服务。

8.积极和科研院所、专家、科技工作者以及机关单位、学校、社区、企业等建立广泛联系,搭建提高市民科学素质的科普教育平台,搭建专家与公众交流的科技文化传播平台。

9.积极培养高素质的科技馆研发和管理人才。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,科技馆在市科协的领导下,以习近平新时代中国特色社会主义理论为指导,贯彻落实全民科学素质行动计划纲要及实施方案,通过强化内部运行管理、丰富展品及内容更新、大力开展各类科普活动,努力提高教育展览水平,强化科普服务供给,认真履行普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法的职能职责,为服务全市公民科学素质的提升、全市经济社会的发展做出了积极贡献。现将一年来的工作情况总结如下:

1、强化内部管理练内功

在市科协领导下,科技馆积极借鉴运用现代科技馆和科学中心的先进理念,转变运行管理理念,增加展品及展教活动参与性、互动性,关注传播科学思想与科学方法,突出科学思想的传播,练好运行管理内功,不断提高运行管理水平。

一是强化和规范内部管理,提高管理水平。积极推动科技馆管理体制和运行机制创新,强化内部管理,创新服务方式,提高运营效率。结合工作实际,逐步建立规范完善的管理规章制度体系,不断明确工作职责、规范管理程序、强化内部管理。使广大干部职工及各部门各岗位开展工作有章可循、有规可依,进一步提高了单位制度化管理水平。同时,单位进一步加大了各项制度的贯彻落实和监督检查力度,强化考核管理,切实做到有章必依、执纪必严、违规必究,用制度建设新成果促进管理水平的新提升,推动科技馆事业科学健康发展。 

二是建立并实施了聘用人员绩效考核制度。为全面了解、评估科技馆聘用员工工作绩效情况,对岗位及个人工作的实施进展情况进行有效的管理和调控,今年6月份实施了聘用人员绩效考核管理制度。进一步细化了岗位职责,完善了内部激励机制、考核机制,充分调动和发挥了工作人员的工作积极性和创造性,提高了整体工作效率。

三是加强人才队伍建设,提高管理、讲解、展教、服务水平。积极组织管理人员外出考察学习,强化横向与纵向的交流学习,安排到省科技馆、芜湖科博会等考察学习3人次,安排到贵州大学参加公民科学素质建设培训2人次,丰富了工作人员的视野,拓展了展馆运行管理思路,提高整体管理能力和水平。推荐两人参加了第六届全国科技馆辅导员大赛云南赛区选拔赛,获得个人展品辅导赛三等奖,我馆被评为优秀组织奖,通过以赛代训、以赛促学,促进了我馆科技辅导员的向外学习和交流,提高了科技辅导讲解业务水平。首次由我馆团队独立策划实施了展教活动,极大锻炼了展教活动策划实施能力,迈出了展教人才队伍建设坚实的第一步。

2、 深化展教活动寻突破

从提高群众科学文化需求供给水平的角度,围绕重点人群的科普需求,不断丰富展教手段,提高展教水平,充分发挥科技馆的“教育”本质功能,促进由展示向展教的转变,充分激活场馆科普资源,逐步打造馆内科普展教活动品牌,展教活动有了新的突破。

一是继续举办专题科普临展,不断丰富馆内展示内容。完成了“眼见不为实”视错觉科学创意展、仰望星空主题科普展和“垃圾分类科普展”三场次主题科普临展,共展出展品展项80余件,累计展出120余天,临展参观观众达2.2万人次。科普专题临展逐渐成为馆内一项常态化特色工作,较好地解决了馆内展品展项更新慢、观众吸引力下降的问题,丰富了展览内容,成为常设展览的重要延伸和补充。

二是大力开展科普展教活动,不断丰富展教活动的形式内容。完成小小科普讲解员培训两场次、koov机器人和乐高机器人培训两期4场次,完成智慧T博士、“玩科学”、好奇试验、蚂蚁科学+、防灾减灾等科学课、科学体验活动1435场次,累计参与人数达480余人次,其中首次由科技馆团队独立策划实施612场次。展教活动场次、内容和形式均较往年有极大的提高和丰富,得到了活动受众的好评,社会影响不断扩大,其中讲解员、机器人培训等展教活动品牌逐渐形成。

三是推动科普服务“走出去”,变坐等观众上门为主动送服务上门。以服务青少年学生为重点,加强馆校结合,推进科技馆进校园活动,让科普资源覆盖和服务更多的青少年人群。开展科普大篷车进校园、社区巡展12场次,累计观众量达28,325人次,完成了全市10县区每年1轮次的科普大篷车巡展覆盖。充分发挥科普大篷车“流动科技馆”的作用,积极探索“大协作、大联合”科普工作模式,促进科普资源向基层和边远地区覆盖。联合县区科协、当地消防大队到景谷县、镇沅县、景东县三县区五所学校开展了科普大篷车联合巡展进校园活动,累计参与人数达4,000人,发放科普宣传资料3,000余册。活动通过消防应急知识宣传、展品及展板展出、发放宣传资料、无人机及机器人表演、主题征文等活动内容,激发学生勤动手、善动脑、爱科学、乐创造的科学素养和实践能力。

3、加强设施建设强基础

结合场馆条件,引进展教设备和科普资源,不断丰富科普服务设施、服务项目、服务方式和功能,不断提高科技馆展教服务能力。

一是加强对现有展教设备的管理维护,以购买服务方式,加强设备维保工作的保障,加强内部维保人才的培育,逐步提高馆内维保技术水平,全年馆内展品完好率在90%以上,提高了观众体验满意度。

二是逐步引进或更新一批展教设备、科普资源,不断拓展服务领域、方式和手段,提供人性化的科普服务设施和项目,促进科技馆科普公共服务能力的提升,不断丰富观众体验,提高观众吸引力。新采购基础科学展品4件、天宫二号VR展品1件,机器人10个,蚂蚁科学展品1件,共投入展品引进资金20.6万元,丰富了馆内展品。

4、坚持免费开放显效益

坚持按照中国科协、中宣部、财政部推进科技馆免费开放的要求,做好科技馆免费开放工作的组织实施和协调管理工作,加强科技馆免费开放的宣传工作,通过形式多样的宣传,吸引更多公众走进科技馆,了解科技馆的功能和作用,积极参与科技馆的活动,享受更多更好的科普公共服务,树立科技馆的良好社会形象。全年完成开馆266天,观众总流量91,068人次。争取到科技馆免费开放中央补助资金60万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入亚博登录平台科学技术馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

亚博登录平台科学技术馆2019年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

亚博登录平台科学技术馆2019年度收入合计1,957,400.84元。其中:财政拨款收入1,857,400.84元,占总收入的94.89%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入100,000.00元,占总收入的5.11%。与上年对比减少303,678.02元,下降率为13.43%。主要原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

亚博登录平台科学技术馆2019年度支出合计2,131,496.09元。其中:基本支出757,400.84元,占总支出的35.53%;项目支出1,374,095.25元,占总支出的64.47%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加144,512.48元,增长率为7.27%。主要原因是工资性人员支出、日常公用支出和项目支出与上年对比有所增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障亚博登录平台科学技术馆正常运转的日常支出757,400.84元。与上年对比增加70,321.98, 主要原因是工资性人员支出和日常公用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.62%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障亚博登录平台科学技术馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,374,095.25元。与上年对比增加74,190.50元,主要原因是项目支出与上年对比有所增加。

具体项目开支及开展工作情况。

1.科技馆运行费200,000.00元,主要用于科技馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出;

2.2019年提前下达2019年科技馆免费开放中央补助资金、2019年科技馆免费开放中央补助资金、2018年科技馆免费开放中央补助经费(第二批)共计874,095.25元,主要用于保障科技馆开展免费开放工作方面的支出;

3.2019年科普经费300,000.00元,主要用于开展“智慧T博士”科普展教活动、《师法自然》科普展览展品租展费、外聘人员811月工资及保险;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

亚博登录平台科学技术馆2019年度一般公共预算财政拨款支出2,131,496.09,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加144,512.48元,主要原因是工资性人员支出、日常公用支出和项目支出与去年同口径相比有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出1,955,052.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.72%。主要用于科技馆工资性人员支出和公用支出、科技馆免费开放工作方面的支出、科技馆开展科普宣传和教育等工作方面的支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出59,295.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出; 

9.卫生健康(类)支出52,391.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出; 

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出64,756.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金; 

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

亚博登录平台科学技术馆2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为20,526.00元,支出决算为3,396.00元,完成预算的16.54%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为3,396.00元,完成预算的16.54%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是认真执行《党政机关厉行反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》以及《云南省贯彻<党政机关厉行反对浪费条例>实施细则》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》;二是单位厉行节约,严控公务接待,压缩陪餐人员,降低了公务接待费用。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少1,191.00元,下降25.96%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算减少1,191.00元,下降25.96%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是认真执行中央八项规定,严格执行厉行节约,切实压减“三公”经费支出规模,严格控制接待,降低成本。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出3,396.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,396.00元。其中:

国内接待费支出3,396.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次40人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门到我市检查工作、文山州科协到我市考察学习、开展玩科学科普活动等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

亚博登录平台科学技术馆2019年机关运行经费支出0.00元,与上年对比持平。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,亚博登录平台科学技术馆资产总额728,967.37元,其中,流动资产103,346.60元,固定资产518,053.6元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产107,567.17元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加90,696.83元,其中;流动资产减少170,773.95元,固定资产增加159,060.18,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加102,410.60元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

728967.37

103346.60

518053.60

93428.86

 

 

424624.74

 

 

107567.17

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额91,666.28,其中:政府采购货物支出91,666.28;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额91,666.28元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况详见附表(公开9-公开13表)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制

部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

(十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。

(十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

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