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亚博登录平台种子站2019年度部门决算公开说明
索引号: 1017-/2020-0916007 公开目录: 部门决算 发布日期: 2020年09月16日
主题词: 发布机构: 市农业农村局 文    号:
 

亚博登录平台种子站2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  亚博登录平台种子站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  亚博登录平台种子站概况

一、主要职能

(一)主要职能

宣传贯彻种子法律、法规和产业政策;依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理;农作物种子质量监督管理;农作物种子生产基地监管管理;农作物种子市场监督管理;农作物备荒种子储备管理;农作物新品种的引进、试验、示范、保护;农作物种子质量纠纷田间现场鉴定;种业信息统计分析及服务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

我单位将在上级农业主管部门的领导下,紧紧围绕“农业增效、农民增收”这一根本目标,着重抓从以下几个方面开展工作:

加强种子质量监督抽查。对国审品种和省外同一适宜生态区引进品种100%抽检;加强种子经营门店监管。各县区对辖区内所有种子销售机构及经销户(包括乡、村集市以及零散销售网点)进行拉网式排查,做到无盲区,全覆盖;加强鲜食玉米和非主要农作物品种监管。根据《亚博登录平台农业局关于加强鲜食玉米和非主要农作物品种监管执法的通知》,我市从2019年6月1日起加强对鲜食玉米和非主要农作物种子监管,特别是农业部规定应当登记的第一批29种非主要农作物必须加强监管。对鲜食玉米同普通玉米一样监管,未审定、标签等不符合要求的一律查处;做好新品种联合体试验和同一适宜生态区农作物品种引种试验监管;做好省种子管理站下达的水稻、大豆等新品种试验;做好备荒种子储备工作;认真开展亚博登录平台地方特色农作物品种资源的收集、普查、保护工作 。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入亚博登录平台种子站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

亚博登录平台种子站2019年末实有人员编制20人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员19人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员17人。其中:离休0人,退休17人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

亚博登录平台种子站2019年度收入合计4,518,123.35元。其中:财政拨款收入4,489,623.35元,占总收入的99.37%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入28,500.00元,占总收入的0.63%。与上年对比增加10.34%,主要原因分析本年度退休人员工资由社保支付更改为财政拨款支付,事业单位离退休人员生活补助增加社会保障就业支出的财政拨款收入513,644.78元。

二、支出决算情况说明

亚博登录平台种子站2019年度支出合计4,518,123.35元。其中:基本支出4,021,210.78元,占总支出的89.00%;项目支出496,912.57元,占总支出的11.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加10.34%,主要原因分析本年度退休人员工资由社保支付更改为财政拨款支付,事业单位离退休人员生活补助增加支出513,644.78元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障亚博登录平台种子站正常运转的日常支出4,021,210.78元。与上年对比增加6.02%,主要原因分析事业单位离退休人员生活补助支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.95%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.05%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障亚博登录平台种子站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出496,912.57元。与上年对比减少5.35%,主要原因分析是本年度省级项目支出较上年度减少。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.2019年市财政下达我站救灾备茺种子储备资金100000.00元,为提高全市粮食生产抗灾救灾能力,落实粮食作物救灾种子储备制度,确保粮食生产安全,以应对灾害发生后补种的需要,储备杂交玉米种子2万公斤,并代孟连、江城、镇沅县储备杂交玉米种子3万公斤。

2. 种业行业管理和地方种质资源普查搜集保护项目54,778.07元,主要用于主要用于2019年农产品质量安全及种子市场监管项目支出。

一是严把备案关。根据《中华人民共和国种子法》把好种子市场经营主体准入关,发放“两杂”种子经营备案书,做到一户一档。二是加强督促和指导经营户完善进销台账等销售档案管理。三是定期报送备案情况。各县(区)于每月25日前报送备案销售情况统计表,及时掌握全市“两杂”种子备案销售情况。截至目前,全市共备案“两杂”种子431.52万公斤,销售313.48 万公斤。其中:杂交水稻共备案776户经营户,214个品种,备案92.5万公斤,销售86.9万公斤,平均价格71元/公斤,与上年同比增长1.2%;杂交玉米共备案1031户经营户,318个品种,备案356.75万公斤,销售337.61万公斤,平均价格47元/公斤,与上年同比增长2%。

加强种子质量监督抽查,杜绝不合格种子进入市场。根据亚博登录平台农业局下发的普农2018237号《亚博登录平台农业局关于开展2019年“两杂”种子质量监督抽查的通知》精神,对在我市境内从事种子生产、经营的企业,种子经销户所生产经营的种子进行种子质量监督抽查。全市共扦取“两杂”种子样品579份,其中:杂交水稻197份,杂交玉米382份。已检579份,其中3份水稻种子发芽率不合格,1份水稻种子水分不合格,8份玉米种子发芽率不合格。其次是承担“云南省2019年春季种子市场专项监督检查”工作中对我市种子样品的扦取工作。抽取杂交水稻和杂交玉米样品共18份,净度、水分和发芽率室内三项检测由我站检验室承担,送农业部进行真实性、转基因和纯度检测2份(水稻、玉米各一份);送省站进行纯度检测2份(玉米);承担全国农技中心秋季农作物种子市场专项检查工作,抽取小麦样品3份,油菜6份。

3.省级项目资金341,006.50元,主要用于2019年农业生产发展专项资金(非贫困县)支出及省级对下新品种试验示范工作。根据《云南省农业农村厅办公室关于开展2019年春季种子市场专项监督检查的通知》和《亚博登录平台农业局关于印发亚博登录平台2019年春季种子市场专项监督检查工作实施方案的通知》,市农业局成立了领导小组,派出六个检查组对全市九县一区种子市场进行了专项检查,出动检查人员30人次,检查种子经营门店58户。2019年全市共出动监管执法车辆123辆次,执法人员651人次,检查种子经营门店1345户次,查出销售假劣种子案件3起,立案3起,罚款2.1万元,其他违法行为19起,办结案件16起,罚款9.48万元。查出销售未备案种子1户、经营散装种子2户、未备案销售玉米品种4个,未审先推玉米品种3个、水稻品种1个,在检查过程中下发责令整改通知书4份。

加强转基因监管检测。一是对我市辖区内的4310亩杂交水稻制种基地和1220亩杂交玉米制种基地进行苗期转基因试纸条检测。二是根据《云南省农业农村厅办公室关于落实转基因玉米中间试验监管工作的通知》,对中国农业科学院植物保护研究所在江城和澜沧县开展的转基因抗虫玉米试验进行监督指导。三是对种子生产基地生产的种子和市场销售的种子进行取样抽查,并把样品送农业农村部和省种子管理站进行转基因检测。四是开展转基因检测技术培训1期,共培训检验技术人员39人。通过培训,规范了全市种子检验人员的操作,进一步提高了全市种子检验人员的综合素质,为做好种子检验工作夯实了基础。

加强企业新品种联合体试验和引种试验监管。2019年在我市开展新品种联合体试验的联合体25家,27组试验,品种376个,其中水稻2组,品种20个,玉米25组,品种356个;开展同一适宜生态区引种试验22家,其中,杂交玉米18家,品种29个;杂交水稻4家,品种5个。分布在九个县区。为加强监管,保证试验质量,抽查联合体试验12组,76个品种,其中水稻1组,8个品种,玉米11组,68个品种,抽查同一适宜生态区引种试验9个品种。联合体试验全部达到试验要求。

圆满完成新品种试验、展示示范工作。2019年我站承担云南省常规籼稻新品种区域试验1组,品种10个,常规籼稻生产实验1组,品种3个,大豆区域试验1组,品种11个;为蒙自农科院实施常规籼稻区域试验1组,品种6个,生产试验1组,品种2个;为厦门吉丰达农业科技公司和西双版纳纳丰种业公司实施鲜食玉米区域试验1组,品种6个,生产试验1组,品种6个。此项工作已全部完成,试验总结材料已上报省种子管理站。在思茅区龙潭乡实施杂交玉米新品种展示示范25亩,展示玉米新品种58个,开展玉米品种田间纯度种植鉴定8个。

圆满完成脱毒黄心红薯绿色高产高效创建项目。根据市农业农村局项目实施安排,我站在宁洱县宁洱镇民政村、般海村实施脱毒黄心红薯绿色高产高效创建核心示范样板504亩,覆盖2个村民小组,39户农户,辐射带动推广种植面积2100亩。经实地测产验收,项目区脱毒黄心红薯平均亩产785.7kg, 比非示范区的642.8 kg增产142.9 kg,增22.2%,增效857.4元,完成目标单产700 kg的11.2%。通过优先良种、规范化种植、施用配方肥、统一技术培训和绿色防控等措施实现了增产增收,圆满完成项目区各项目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

亚博登录平台种子站2019年度一般公共预算财政拨款支出4,489,623.35元,占本年支出合计的99.37%。与上年对比增加9.64%,主要原因分析本年度退休人员生活补助由财政拨款支出,加上本年度养老保险等生活保障缴费等支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

 1.科学技术(类)支出1,128.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于中央“三区”人才项目相关支出;

  2.社会保障和就业(类)支出857,578.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.10%。主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出及离退休人员支出;

  3.卫生健康(类)支出273,923.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于本单位在职职工医疗保险支出、公务员补助等支出;

  4.农林水(类)支出3,044,860.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.82%。主要用于本单位运行及开展相关项目活动支出;

 5.住房保障(类)支出312,132.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于本单位在职职工住房公积金支出。

 四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

亚博登录平台种子站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12,205.00元,支出决算为32,531.00元,完成预算的166.54%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为18,096.00元,完成预算的80.96%;公务接待费支出决算为14,435.00元,完成预算的554.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待费年初预算数较少,加上本年度市场检查及扶贫业务增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,621.95元,下降7.46%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少601.95元,下降3.22%;公务接待费支出决算减少2,020.00元,下降12.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待较上年度减少,严格控制经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出18,096.00元,占55.63%;公务接待费支出14,435.00元,占44.37%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18,096.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18,096.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市场检查、新品种试验示范等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14,435.00元。其中:

国内接待费支出14,435.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次352人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上次领导及各县区种子站相关人员进行市场检查、试验示范交流学习等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

亚博登录平台种子站2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,亚博登录平台种子站资产总额6,842,515.18元,其中,流动资产506,881.93元,固定资产6,335,633.25元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产59,300.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少384,883.31元,其中;流动资产减少93118.07元,固定资产减少345,297.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物140.00平方米,账面原值80,400.00元;处置车辆1辆,账面原值315,062.00元;报废报损资产13项,账面原值136,000.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋732.71平方米,账面原值1,337,734.74元,实现资产使用收入46,538.77元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

6,842,515.18

506,881.93

6,335,633.25

6271658.23

0

0

63975.02

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元。

 

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。

           (详见附件)

 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

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