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亚博登录平台农业农村局综合执法支队2019年度部门决算公开说明
索引号: 1017-/2020-0916008 公开目录: 部门决算 发布日期: 2020年09月16日
主题词: 发布机构: 市农业农村局 文    号:
 

亚博登录平台农业农村局综合执法支队2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  亚博登录平台农业农村局综合执法支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  亚博登录平台农业农村局综合执法支队概况

一、主要职能

(一)主要职能

亚博登录平台农业局综合执法支队于200611月由亚博登录平台编制委员会《关于成立亚博登录平台农业局综合执法支队的批复》(思编办

2006131号)批准成立。属于正科级财政全额拨款事业单位。2011年综合执法支队转为参公管理事业单位,支队的工作职责,全面开展农资市场管理、农产品质量安全监督、渔业资源保护、农业违法案件查处工作,深入基层、贴近群众,认真开展党的方针政策、农业法律法规宣传,有效的提高了农业综合执法能力职能参照政府批准的“三定”方案。2019年重点工作严格执行农业法律法规,落实农业执法支队的工作职责,全面开展农资市场管理、农产品质量安全监督、渔业资源保护、农业违法案件查处工作,深入基层、贴近群众,认真开展党的方针政策、农业法律法规宣传,有效的提高了农业综合执法能力,提升了队伍的综合执法水平。开展有关农业法律法规的宣传和教育,指导协调全市农业行政执法工作,处理违反农业法律法规的各种案件,维护正常的农业和农村经济发展。

(二)2019年度重点工作任务介绍

一是加强执法监管严格资格审查,规范市场秩序。要加强对农资经营主体清理整顿,特别是要按照国家新颁布的、从201761日起实施的《农药管理条例》要求,彻底查清本区域内农药经营点情况,按照申请一户、核实一户的原则,建立农药经销商档案,严禁无证无照经营。

是加强联合执法,严惩违法行为。农业执法机构要主动与农资打假联合行动协调领导小组成员单位之间加强沟通协调,加大联合执法的力度,推进农业行政执法与刑事司法衔接 ,要严肃查办以物流、互联网等营销假劣农资的违法行为。充分调动社会力量广泛参与农资监管,形成合力,对案值大、影响恶劣的农资案件要在当地主要媒体上暴光。

 三是建立完善监管手段,提高监管能力水平。提高监管能力水平。对在生产经营中不严格执行法律法规、不按规定使用农兽药的企业,将作为重点监控对象,通过完善监管手段来全方位抓好农资打假各项工作,有效压缩违法违规和失信企业的生存空间,确保农资产品和农产品质量安全。

四是强化宣传,切实增强农资经营户、农产品生产企业的守法意识和广大人民群众的维权意识。切实增强农产品质量安全宣传教育工作的系统性和实效性,执法部门要充分利用科技三下乡、3.15”消费者权益日、放心农资下乡进村、食品安全宣传周等活动,加大对《农产品质量安全法》、《食品安全法》、《种子法》、新的《农药管理条例》的宣传力度。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入亚博登录平台农业农村局综合执法支队2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。亚博登录平台农业农村局综合执法支队为参展公务员法管理的事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

亚博登录平台农业农村局综合执法支队2019年末实有人员编制11人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制13人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员6人),其他人员0人。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休1人。2019年度新增退休人员1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

亚博登录平台农业农村局综合执法支队2019年度收入合计1,685,730.34元。其中:财政拨款收入1,648,330.34元,占总收入的97.78%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入37,400.00元,占总收入的2.22%。其他收入为文山州农产品质量安全检测检验中心及玉溪市农村社会事业发展中心拨入的农产品检测费用。总收入与上年1,787,716.47元相比减少101,986.13元,减幅5.7%。主要为

人员经费基本支出数的减少

二、支出决算情况说明

亚博登录平台农业农村局综合执法支队2019年度支出合计1,679,903.84元。其中:基本支出1,590,892.64元,占总支出的94.70%;项目支出89,011.20元,占总支出的5.30%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与2018年度总支出1,787,716.47元对比,减少107812.63元,减幅6.03%。主要为人员经费基本支出数的减少

(一)基本支出情况

2019年度用于保障亚博登录平台农业农村局综合执法支队正常运转的日常支出1,590,892.64元。与上年1,617,716.47元对比,减少26,823.83元,下降1.66%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.76%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.24%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障亚博登录平台农业农村局综合执法支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出89,011.20元。与2018年度的170,000.00元对比,减少80,988.8,减幅47.64%。减少的主要原因为保障支出削减项目经费。项目经费主要开展了一是农业投入品监管执法检查。二是农业品生产基地执法检查,三是市级农产品质量安全知识宣传,四是安排三次农产品质量安全联合执法检查。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

亚博登录平台农业农村局综合执法支队2019年度一般公共预算财政拨款支出1,648,330.34,占本年支出合计的98.12%。与上年1,787,716.47元减少了7.8%,退休一人,人员经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.

外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.

国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.

公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.

教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.

科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.

文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.

社会保障和就业(类)支出146,338.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于职工基本养老保险;

9.

卫生健康(类)支出100,333.61元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于职工医疗保险,公务员补助,工伤生育保险;

10.

节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.

城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.

农林水(类)支出1,284,310.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.92%。主要用于职工工资,农业投入品监管执法检查,农业品生产基地执法检查,市级农产品质量安全知识宣传,安排三次农产品质量安全联合执法检查;

13.

交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.

资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.

商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.

金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.

援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.

自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.

住房保障(类)支出117,348.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于缴纳职工住房公积金

20.

粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.

灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.

其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.

债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.

债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(

) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

亚博登录平台农业农村局综合执法支队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19937.00元,支出决算为49,227.20元,完成预算的247%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为30,815.20元,完成预算的162.19%;公务接待费支出决算为18,412.00元,完成预算的1965%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初预算不合理导致年初财政预算时才预算日常人员经费,及车子保险费。增加的项目及工作经费没有纳入预算。

2019

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-39,117.47元,下降-44.28%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少-23,373.47元,下降-43.13%;公务接待费支出决算增加/减少-15,744.00元,下降-46.09%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照例行节约的要求,做到“三公”经费只减不增。

(

) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出30,815.20元,占62.60%;公务接待费支出18,412.00元,占37.40%。具体情况如下:

1.

因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.

公务用车购置及运行维护费支出30,815.20元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30,815.20元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农产品质量安全检查等业务工作中公务车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.

公务接待费支出18,412.00元。其中:

国内接待费支出18,412.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待44批次(其中:外事接待0批次),接待人次232人(其中:外事接待人次0人)。主要开展农产品质量安全检查工作中接待县(区)工作人员,为贯彻落实上级有关文件精神,确保中秋国庆期间对思茅城区农产品市场安全供应,农业执法支及思茅区执法大队,植保站,农环站等单位对思茅城区五一,复兴,鸿丰,兰花四个农产品市场开展农产品质量安全联合检查。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

亚博登录平台农业农村局综合执法支队2019年机关运行经费支出147,214.33元,与上年对比增加147,214.33元,增长100%,主要原因:亚博登录平台农业农村局综合执法支队为参公管理的事业单位,上年未纳入机关运行经费核算,上年该项数字为0。主要用于公务运行开支。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,亚博登录平台农业农村局综合执法支队资产总额568,863.49元,其中,流动资产7,801.71元,固定资产净值55,8961.78元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产净值2,100.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少102,360.17元,其中;流动资产减少24,389.02元,固定资产减少234,661.22(包含补提以前年度累计折旧),对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产减少600.00元,为累计摊销。其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产14项,账面原值101,126.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

568863.49

7801.71

558961.78

326703.48

182627.71

0

49630.59

 

 

2100

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019

年度,部门政府采购支出总额0.00,其中:政府采购货物支出0.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况详见附表(公开9-公开13表)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

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