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墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2019年度部门决算公开
索引号: 1018-/2020-0923002 公开目录: 部门决算 发布日期: 2020年09月23日
主题词: 墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2019年度部门决算公开 发布机构: 市林业和草原局 文    号:
 

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.宣传贯彻执行有关林业法律、法规及方针、政策;负责自然保护区自然环境和自然资源管理,森林防火、森林病虫害防治、林木林地和野生动物资源保护;开展森林资源调查及监测、建立资源数据库;负责自然保护区建设项目监督管理。

2.负责自然保护区社区管理计划的编制和实施;负责自然保护区社区宣传及共管共建工作;协调社区发展相关工作。负责自然保护区科普教育、生态道德教育、爱国主义教育、自然保护区生物多样教育等科普宣教工作;负责自然保护区科研项目的实施管理、成果评估、推广;负责科技信息与资料的收集管理;组织开展生物多样性保护的科研和监测工作;负责自然保护区业务培训。

3.负责编制自然保护区生态旅游规划;组织开展自然保护区生态旅游;负责自然保护区旅游项目实施监督、管理;负责生态旅游产业发展。

4.宣传贯彻执行《森林法》和有关的法律法规;承担自然保护区森林资源保护工作,包括动植物资源保护、森林防火、林地林木管理;制定护林员管理规章制度;负责森林资源的保护、培育、利用和管理;开展社区教育及社区发展。 

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.聚焦安全生产,抓实森林防火

坚持“预防为主,积极消灭、强化管理、落实责任、依法治火”的方针,做到早安排、早部署、强落实。一是加大宣传培训。我局坚持“防火工作,宣传先行”的工作方针,通过开展现场培训、悬挂横幅标语、发放宣传单、LED电子屏、护林员林区巡护、设立检查点、中小学开展“爱护鸟类、关注防火、和谐家园”等多种方式进行了广泛宣传。二是强化安排布置。加强对森林防火工作的组织领导,召开森林防火专题会议2次,制定下发了《墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2019年度森林防火工作方案》和《墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2019年度森林火灾扑救应急预案》。三是落实防火责任。我局严格落实政府行政领导责任制,管护局成立了相关防火领导小组,组长由张承斌担任,成员由:管护局全体职工、西岐村、巴豆村、广丰村支书、主任和全体管护员组成。保护区范围共涉及11个村民小组,保护局与各村委会、管护员签订目标责任书13份,管护局全体成员和管护员按照各自的职责分工分片包干落实,落实到山头、地块、人头。四是强化野外巡护。督促护林员要每天坚持上山巡逻,及时掌握本村森林防火情况,加大对重点火险区域或路段的野外巡护工作,消除火灾隐患。清明节期间,由管护局人员带领管护员、专业扑火队员进行巡护。五是加强值班值守。严格执行24小时工作人员值班、领导带班制度、信息上报制度,及时完善防火值班台账。坚持重点区域重点时段设卡检查制度,保证森林防火戒严期每天不少于三个管护员轮流值班,对进入保护区的人员进行防火宣传,特别是对外来人员进行宣传,自觉上交打火机等火种,严禁携带火种进山。

2.聚焦主责主业,抓实保护管理

牢固树立“绿水青山就是金山银山”的新发展理念,从筑牢西部生态安全屏障、维护国家生态安全的战略大局出发,根据全省“绿卫2019”打击破坏森林草原执法专项行动电视电话会议精神,从政治责任、历史担当、为民情怀的高度来认识和抓好自然保护区生态环境保护各项工作。为不断加大对保护区野生动物监控工作力度,最大程度减少对野生动物正常繁衍生息活动的人为干扰,2018年11月,我局首次购置并在野外安装了一批红外监控相机,对保护区内野生动物活动情况进行了24小时全天候监控。于2019年4月,我局对所有红外相机采集的数据进行了收集整理与归类分析。本阶段共拍摄到照片60246张,其中,人为活动105张,过牧568张,可识别野生动物物种照片7777张。拍摄到的兽类有1139张,共计4目7科8种;拍摄率最高的兽类为偶蹄目的野猪和赤麂,分别占拍摄到兽类照片的74.6%和10.4%;拍摄到的鸟类有6638张,共计8目14科20种,拍摄率最高的鸟类为鹎科黄臀鹎,鸡形目的原鸡和白鹇鸟,分别占拍摄到的鸟类照片的41.3%、27.4%和14.3%。

3.聚焦规划引领,抓实范围调整

保护区划界不合理,人口众多、人类活动频繁,保护与发展矛盾突出是墨江西岐桫椤省级自然保护区的最大特点。为改变这一现状,实现保护区规划的科学性和管理的可操作性,在市局的精心指导和县委、政府的高度重视下,我局于2018年5月启动了保护区范围调整和规划编制工作。2018年11月完成资源本底调查、保护区范围调整论证报告、项目申报书等基础工作;今年2月完成林地权属认定等相关工作并上报市级审查;4月份完成专家咨询,目前已根据专家反馈意见修改完善上报市级,并转报省级。

4.聚焦社会稳定,抓实扫黑除恶

结合我局工作实际,确定了扫黑除恶专项斗争工作六大宣传重点:一是重点宣传党中央开展扫黑除恶专项斗争重大决策的重大意义;二是重点宣传党中央、省、市和林草系统对扫黑除恶专项斗争的决策部署和文件精神;三是重点宣传扫黑除恶专项相关法规政策;四是重点宣传扫黑除恶相关知识点;五是重点宣传扫黑除恶各项工作动态、进展成效、典型案例;六是重点宣传扫黑除恶举报地址、方式、途径、奖励制度、人民群众积极参与斗争的典型案例等。我局采用播放LED电子显示屏、悬挂横幅、摆放宣传展板、发放宣传资料、现场讲解、入户讲解等传统形式和网络新媒体相结合,目前已通过电子显示屏循环播放扫黑除恶宣传标语10条,悬挂标语、张贴宣传海报10条,制作扫黑除恶宣传手册9份,发放宣传资料15份,市集集中宣传1次,观看警示教育片2次,开展了7次扫黑除恶专项斗争工作理论学习会议,签订扫黑除恶承诺书9份,《墨江桫椤》撰稿发文有关扫黑除恶信息2篇,微信、QQ推送扫黑除恶知识和扫黑除恶专项斗争工作进展160余条,进一步营造形成全民动员、全民知晓、全民参与的扫黑除恶氛围。

5.聚焦服务民生,抓实脱贫攻坚

我局共有挂包帮扶户43户(位于西岐村)、联系户50户(位于泗南江镇西岐村和通关镇景坝村)和单位挂钩村1个(苏卫村),我局结合工作实际,坚持“人往基层走、钱往基层投、劲往基层使、责往基层沉”原则,狠抓责任落实、政策落实、工作落实。为确保我局挂钩村和挂包帮贫困户在2019年底顺利脱贫,一是我局先后成立了墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局脱贫攻坚工作领导小组、脱贫攻坚问题清单清零工作领导小组;二是制定了《墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局关于2019-2020年度挂钩帮扶工作实施方案》《墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局关于省扶贫办联合调研组及“宾弄赛嗨”互帮互助指导组反馈问题整改方案》《墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局关于省委第八巡视组专项巡视、市委第一巡察组专项巡察反馈意见整改方案》《墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局关于成立脱贫攻坚问题清单清零工作实施方案》。

6.聚焦思想宣传,抓意识形态

我局结合“两学一做”习教育活动、“三会一课”、“不忘初心、牢记使命”主题教育开展形势政策教育专题学习,坚持学习学习习近平总书记系列讲话精神、习近平新时代中国社会主义思想和党的十九大精神等,进一步加强干部职工对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习,认清当前国际形势,坚定理想信念,增强“四个自信”,践行“两个维护”,不忘初心,筑梦前行,忠诚担当尽责,推动保护区保护管理事业高质量发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1是:墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局属于二级预算单位

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2019年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2019年度收入合计2,594,835.19元。其中:财政拨款收入2,315,885.19元,占总收入的89.25%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入278,950.00元,占总收入的10.75%。与上年增加330,805.22元,主要原因一是人员工资上涨,五险一金随之上涨;二是本单位为2017年新成立的驻墨江县的市级单位,在2019年增加了其他收入,是县政府补助的脱贫攻坚驻村组人员生活补贴专项经费和办公楼修缮缺口项目资金。

二、支出决算情况说明

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2019年度支出合计2,528,380.46元。其中:基本支出1,466,569.19元,占总支出的58.00%;项目支出1,061,811.27元,占总支出的42.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年减少595,925.45元,主要原因一是本年度的项目主要支出为上年度未完成的工程。二是本年度新增加的项目刚刚启动,未完成工程结算支付。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局正常运转的日常支出1,466,569.19元。与上年减少10,573.72元,主要原因是本年度人员配备没有变动,没有年中增资等经费包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出95.66%办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.34%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,061,811.27元。与上年减少490,188.73元,主要原因是上年增加了用于自然保护区总体规划编制项目费用及自然保护区防灾减灾工作和自然保护区能力建设项目支出,本年度没有继续增加该项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,315,885.19,占本年支出合计的91.60%。与上年相比下降604,138.72元,主要原因上年度启动的自然保护区总体规划编制项目已完工,本年度没有继续增加该项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出2,315,885.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.60%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出119,541.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险金113,811.36元,缴纳失业保险金5,730.36元;

  9.卫生健康(类)支出107,648.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于缴纳行政单位医疗保险71,698.00元,公务员医疗补助元27,803.52元,工伤生育及大病保险8,147.35元;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出1,907,105.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.35%主要用于林业事业机构事业单位人员经费支出1,107,789.00元,其他林业支出719,316.00元,自然保护区业务工作经费支出80,000.00元;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出131,589.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%主要用于缴纳在职人员住房公积金;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.灾害防治及应急管理(类)支出50,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于森林火灾预防及扑救支出;

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为40,680.00元,支出决算为54,472.30元,完成预算的133.90%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为39,388.30元,完成预算的196.94%;公务接待费支出决算为15,084.00元,完成预算的72.94%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因我单位2018年购置一辆公务用车,但是公务用车改革未完成,我单位公务用车无车辆编制,公务用车运行维护费未能纳入年初预算。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少179,769.72元,下降76.75%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少175,528.72元,下降81.67%;公务接待费支出决算减少4,241.00元,下降21.95%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因一是本单位为2017年新成立单位,2018年购置1辆森林防火用车,价值合计181,620.69元,在2019年度没有新增购置公务车辆;二是单位进一步规范公务接待,严格控制接待标准及陪同人数,导致公务接待费有所下降。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出39,388.30元,占72.31%;公务接待费支出15,084.00元,占27.69%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39,388.30元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出39,388.30元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于自然保护区资源管理、护林防火及正常巡护管理、野外调查、办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15,084.00元。其中:

国内接待费支出15,084.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待36批次(其中:外事接待0批次),接待人次280人(其中:外事接待人次0人)。主要用于完成主管部门、县委、县政府的工作任务以及接待上级林业主管部门到我局调研、检查、指导工作;驻村扶贫工作、开展森林防灭火工作、检查发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局资产总额768,965.85元,其中,流动资产81,405.42元,固定资产527,354.79元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程155,200.00元,无形资产5,005.64元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加253,639.63元,其中;流动资产增加75,591.11元,固定资产增加17,842.88,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加155,200.00元,无形资产增加5,005.64元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

768,965.85

81,405.42

527,354.79

0.00

151350.61

0.00 

376004.18

0.00

155,200.00

5005.64

0.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额10,600.00,其中:政府采购货物支出10,600.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9-公开13表)。

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

“其他收入”:2019年其他收入为278,950.00元,分别是:墨江县政府会议纪要〔146〕期办公楼修缮缺口资金(无文件号)268,000.00元;墨财发〔2019〕358号脱贫攻坚工作人员生活补助10,950.00元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

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