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亚博登录平台地震局2020部门预算编制说明
索引号: 1045-/2020-0612001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020年06月12日
主题词: 部门 预算 发布机构: 市地震局 文    号:
 

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亚博登录平台地震局2020部门预算编制说明

 

目录

 

部分  部门(单位)概况

部分  亚博登录平台地震局2020年部门预算编制说明

部分  亚博登录平台地震局2020年部门“三公”经费增减变化情况及

原因说明

第四部分 名词解释

     2020年部门(单位)预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

宣传贯彻国家关于有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规;起草防震减灾的地方性法规、规章草案。会同有关部门编制防震减灾事业中长期发展规划;负责制定防震减灾规划、年度计划并组织实施。负责地震监测预报工作;编制地震监测台网规划,拟订地震监测预报方案并组织实施;负责提出地震趋势预测意见和地震重点监视防御区的地震监测、跟踪意见和建议;建立地震监测信息共享平台,为各级政府及有关部门提供服务;负责指导、培训群测群防宏观联络员队伍;负责对地震异常情况进行登记组织调查核实。负责地震震害防御、震害预测以及建设工程场地地震安全性评价的管理工作;负责地震安全性评价工作资格的审查认证和任务登记工作;会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作;审定重点项目建设工程的抗震设防工作;负责对建设工程抗震设防要求审核和地震安全性评价工作管理和监督检查。协调管理全市地震应急救援工作,会同有关部门拟订破坏性地震应急预案、综合防御措施,并监督落实;负责向市人民政府和省地震局速报震情和灾情;参与制定地震灾区恢复重建规划和救援方案,参与组织实施现场救援和灾害评估工作。负责指导、监督各级机关、企事业单位做好防震减灾知识宣传教育工作和地震应急救援演练工作;监督、检查和指导各县(区)防震减灾工作。负责保护地震观测设施、地震观测环境和地震遗址。组织地震科学技术研究与攻关、科技成果的推广应用。承担亚博登录平台人民政府抗震救灾指挥部防震应急办公室职责。承办亚博登录平台人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

亚博登录平台地震局设4个内设机构(正科级),办公室、震害防御科、监测预报科、应急救援科。

)重点工作概述

1.全力做好地震监测,不断提高地震分析研究水平。一是切实做好震情监视跟踪工作,严格按震情跟踪工作方案开展震情跟踪工作,落实会商制度改革,坚持开展周、月和季度会商,科学严谨分析前兆数据,及时汇报重大异常和突出情况,为政府和上级部门科学决策提供依据。二是加强台网建设和运维力度。加快推进江城、墨江地震综合观测站建设,开展好有关台站老旧观测设备进行升级更新。管理维护好全市现有地震台站和监测网点,确保地震监测系统正常可靠运行。三是推进前沿观测项目建设,深化科研实验结果运用。加强与省内外科研机构科研项目合作和地震预报技术交流,积极推进中深井综合地球物理观测系统、电离层观测系统、电磁波观测系统、次声波观测等项目的建设,深化新技术新方法的分析结果应用。

2.依法抓好抗震设防要求监管工作,构建城乡地震安全家园。一是继续推进第五代地震动参数区划图的宣贯和强制实施,积极配合住建和教育等相关部门做好校舍安全和农村民居地震安全建设工程,提高全市城乡抗震设防水平。二是充分发挥行业技术优势,配合住建等部门大力推广减隔震技术的运用,不断提高城乡抵御地震灾害能力。三是积极推进镇沅县防震减灾科普馆建设,全力提升县级防震减灾科普知识宣传能力。

3.加大科普知识宣传力度,不断提高公众防震减灾意识。一是强化防震减灾宣传内容,强调防震减灾与人民生命财产安全、与经济社会持续健康发展的关系,积极利用“5.12”防灾减灾宣传日、“11.6”云南省防震减灾日及“12.4”国家宪法宣传日等重要时间节点,多形式、全方面深入宣传贯彻防震减灾科普知识,提高社会公众的防震减灾意识。二是积极探索“互联网+地震科普”宣传新模式,结合短信、微信、微博等新媒体,提升防震减灾宣传教育的深度和广度。充分利用主流媒体、网络媒体及时解疑答惑,回应社会关切,正确引导社会舆论。

4.加强地震应急准备工作,不断提高处置地震灾害能力。一是进一步加强预案管理,完善地震系统应急预案,把预案的落实情况纳入常态化检查督查,适时进行地震系统应急演练,针对演练中出现的问题及时修改应急预案。二是加强对各县(区)及商场、学校等人员密集场所的地震应急演练指导,提高各县(区)及相关部门单位的应急处置能力。三是建立健全地震应急基础数据更新机制,全力提高辅助应急决策水平。

二、预算单位预算编制情况

按年初制定的工作计划,不断完善防震减灾工作机制,认真落实震情跟踪应对措施,扎实做好地震监测预报,加强地震监测能力和预警能力建设,广泛开展防震减灾科普宣传教育,加强建设工程抗震设防要求监管,充分动员社会力量,不断完善震灾预防工作体系,加强地震应急队伍、应急能力、应急平台、应急备震、应急救援等能力建设。结合开展好防震减灾工作的需要,按照“量入为出,收支平衡”的原则,按照2020年的工作计划和资金支出预算,确保防震减灾各项工作能正常开展,全面完成市委、市政府和云南省地震局下达的各项工作目标任务。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个,分别是亚博登录平台地震局。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位0个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

部门在职人员编制17人,其中:行政编制0人,参照公务员法管理事业编制17人,事业编制0人。在职实有16人,其中:财政全供养16人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

 

第二部分  2020年部门(单位)预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2020年部门财务总收入5,445,078.00,其中:一般公共预算财政拨款5,410,456.00,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转34,622.00

与上年同口径对比增加1,043,555.00元,增长23.9%,增加的主要原因是:按照市委、市政府统一部署安排加强全市地震应急救援第一响应人培训及地震监测仪器更新维护

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5,445,078.00,其中:本年收入5,410,456.00,上年结转34,622.00。本年收入中,一般公共预算财政拨款5,410,456.00(本级财力5,410,456.00,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元

与上年同口径对比增加1,043,555.00元,增长23.9%,增加的主要原因是:按照市委、市政府统一部署安排加强全市地震应急救援第一响应人培训及地震监测仪器更新维护

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5,410,456.00财政拨款安排支出5,410,456.00,其中基本支出3,308,388.00元,与上年同口径对比减少58,513.00元,下降1.74%,减少的主要原因是:国家调整养老保险缴费比例;项目支出2,102,068.00元,与上年同口径对比增加1,102,068.00元,增长110%,增加的主要原因是:按照市委、市政府统一部署安排加强全市地震应急救援第一响应人培训及地震监测仪器更新维护

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门(单位)一般公共预算当年拨款5,410,456.00元,比2019年预算数增加1,043,555.00元,增长23.9%。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 2020年预算数为234,833.00元,比2019年(上年)预算数减少429.00元,下降0.2%。主要用于:我单位退休人员生活补助及公用经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2020年预算数为207,633.00元,比2019年(上年)预算数减少68,610.00元,下降24.84%。主要用于:机关事业单位在职人员基本养老保障缴费。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为153,361.00元,比2019年(上年)预算数增加15,239.00元,增长11.03%。主要用于:机关事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为55,768.00元,比2019年(上年)预算数减少519.00元,下降0.09%。主要用于:机关事业单位人员公务员医疗补助支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为7,618.00元,2019年(上年)预算数减少14,142.00元,下降64.99%。主要用于:机关事业单位人员工伤、大病保险医疗缴费支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2020年预算数为273,729.00元, 2019年(上年)预算数增加1,736.00元,增长0.06%。主要用于:机关事业单位住房公积金缴费支出。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)2020年预算数为2,677,514.00元,2019年(上年)预算数增加309,242.00元,增长13.06%。主要用于:在职人员工资及办公费、差旅费、公务用车运行维护等基本支出。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为850,000.00元,2019年(上年)预算数增加550,000.00元,增长183%。主要用于:提升防震减灾事业行政管理事务综合效能,为防震减灾事业发展提供优质行政保证发生的办公耗材、公务车辆运行维护、培训会议、差旅、公务接待、水电及正常公务运行费用等支出。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)2020年预算数为450,000.00元,2019年(上年)预算数增加350,000.00元,增长350%。主要用于:不断完善全市的地震监测台网,加强地震观测环境保护,全力做好全市地震监测台网、信息网络和群测群防网络的运行维护,提高地震监测能力,进一步加强地震监测质量管理,为地震监测预报提供连续、完整、准确、可靠的监测资料发生的各项支出。

10. .灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项)2020年预算数为500,000.00元,2019年(上年)预算数减少100,000.00元,下降16.67%。主要用于:通过扎实开展震害防御工作,进一步做好行政审批制度“放管服”改革,加大国家强制标准第五代地震动参数区划图的实施,通过加大宣传、教育,提高全社会的防震减灾意识;通过抗震设防和“双随机一公开”行政执法检查,切实提高城乡抗震设防水平;通过“双随机一公开”行政执法检查,促进防震减灾工作依法治理的能力和水平所发生的各项支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出(类)基本工资(款)2020年预算数为649,860.00元,其中(其中:基本支出649,860.00元,项目支出0元)。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2020年预算数为884,628.00元,其中(其中:基本支出884,628.00元,项目支出0元)。

3.工资福利支出(类)奖金(款)2020年预算数为484,740.00元,其中(其中:基本支出484,740.00元,项目支出0元)。

4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2020年预算数为207,633.00元,其中(其中:基本支出207,633.00元,项目支出0元)。

5.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2020年预算数为153,361.00元,其中(其中:基本支出153,361.00

元,项目支出0元)。

6.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2020年预算数为55,768.00元,其中(其中:基本支出55,768.00元,项目支出0)。

7.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2020年预算数为7,618.00元,其中(其中:基本支出7,618.00元,项目支出0元)。

8.工资福利支出(类)住房公积金(款)2020年预算数为273,729.00元,其中(其中:基本支出273,729.00元,项目支出0元)。

9.商品和服务支出(类)办公费(款)2020年预算数为365,120.00元,其中(其中:基本支出9,668.00元,项目支出355,452.00元)。

10.商品和服务支出(类)印刷费(款)2020年预算数为20,000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出20,000.00

元)。

11.商品和服务支出(类)咨询费(款)2020年预算数为40,000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出40,000.00

元)。

12.商品和服务支出(类)水费(款)2020年预算数为7,916.00元,其中(其中:基本支出1,916.00元,项目支出6,000.00元)。

13.商品和服务支出(类)电费(款)2020年预算数为21,916.00元,其中(其中:基本支出1,916.00元,项目支出20,000.00元)。

14.商品和服务支出(类)邮电费(款)2020年预算数为56,688.00元,其中(其中:基本支出6,688.00元,项目支出50,000.00元)。

15.商品和服务支出(类)差旅费(款)2020年预算数为200,192.00元,其中(其中:基本支出60,192.00元,项目支出140,000.00元)。

16.商品和服务支出(类)租赁费(款)2020年预算数为6,000.00元,其中(其中:基本支出0,项目支出6,000.00元)。

17.商品和服务支出(类)培训费(款)2020年预算数为399,261.00元,其中(其中:基本支出9,261.00元,项目支出390,000.00元)。

18. 商品和服务支出(类)公务接待费(款)2020年预算数为24,500.00元,其中(其中:基本支出2,302.00元,项目支出22,198.00元)。

19.商品和服务支出(类)劳务费(款)2020年预算数为40,000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出40,000.00元)。

20. 商品和服务支出(类)委托业务费(款)2020年预算数为235,268.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出235,268.00元)。

21.商品和服务支出(类)工会经费(款)2020年预算数为111,490.00元,其中(其中:基本支出30,690.00元,项目支出80,800.00元)。

22.商品和服务支出(类)福利费(款)2020年预算数为30,690.00元,其中(其中:基本支出30,690.00元,项目支出0元)。

23.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2020年预算数为84,500.00元,其中(其中:基本支出16,150.00元,项目支出68,350.00元)。

24.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2020年预算数为172,791.00元,其中(其中:基本支出172,791.00元,项目支出0元)。

25.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2020年预算数为50,107.00元,其中(其中:基本支出16,107.00

元,项目支出34,000.00元)。

26. 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)2020年预算数为226,680.00元,其中(其中:基本支出226,680.00元,项目支出0元)。

27.对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)2020年预算数为6,000.00元,其中(其中:基本支出6,000.00元,项目支出0元)。

28. 资本性支出(类)办公设备购置(款)2020年预算数为194,000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出194,000.00元)。

29. 资本性支出(类)其他资本性支出(款)2020年预算数为400,000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出400,000.00元)。

对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央、省配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障我部门机构正常运转的日常支出3,308,388.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82.14%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的10.83%, 退休人员生活补助、遗属生活补助占基本支出的7.03%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年3,366,901.00元对比减少58,513.00元,变动的主要原因是:国家调整养老保险缴费比例。

(三)项目支出情况

2020年用于保障我部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,102,068.00元,加强地震监测能力和预警能力建设,广泛开展防震减灾科普宣传教育,加强地震应急队伍、应急能力、应急平台发生的办公费、差旅费、水电费等开支

(四)项目支出预算变动的主要原因

2019年1,000,000.00元对比增加1,102,068.00元,变动的主要原因是:按照市委、市政府统一部署安排加强全市地震应急救援第一响应人培训及地震监测仪器更新维护。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年亚博登录平台地震局部门(单位)的机关运行经费财政拨款预算358,371.00元,较2019年预算增加151,153.00元,增长72.94%。主要原因分析: 以前年度公务交通补贴预算不在机关运行经费中反映,2020年公务交通补贴预算在机关运行经费中反映发生增加。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,2020年部门(单位)政府采购预算共涉及采购项目2个,采购预算资金594,000.00元,其中政府采购货物项目1个预算194,000.00元、政府采购工程项目1个预算400,000.00元、政府采购服务项目0个预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

年末资产总计7,020,865.53元,其中:固定资产净值4,745,704.36元,固定资产累计折旧2,539,927.43元,占总资产比重67.59;无形资产净值2,177,171.19元,无形资产累计摊销110,749.99元,占总资产比重31.01%;流动资产97,989.98元,占总资产比重1.4

2020年部门(单位)预算无安排购置车辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共4个,涉及一般公共预算当年拨款2,102,068.00元,其中,重点项目4个,绩效目标如下:

1. 行政运行项目经费,绩效目标是:不断提高行政能力,降低行政成本,提升防震减灾事业行政管理综合效能,为防震减灾事业发展提供优质行政保证;驻村工作队队员生活补助、外聘人员工资、差旅费等正常公务运行费用。

2.一般行政管理事务项目经费,绩效目标是:不断提高行政能力,降低行政成本,提升防震减灾事业行政管理综合效能,为防震减灾事业发展提供优质行政保证。资金大体支出方向:办公耗材、公务车辆运行维护、培训会议、差旅、公务接待、水电及正常公务运行费用等。。

3.地震监测预报项目经费,绩效目标是:不断完善全市的地震监测台网,加强地震观测环境保护,全力做好全市地震监测台网、信息网络和群测群防网络的运行维护,提高地震监测能力,进一步加强地震监测质量管理,为地震监测预报提供连续、完整、准确、可靠的监测资料。不断完善震情会商制度,加大宏微观异常核查落实力度,严格执行震情会商制度,不断提高预测预报水平。资金大体支出方向:地震监测台网运行维护费、信息网络运行维护费、宏观观测运行维护费、震情会商及业务培训费、地震观测环境保护相关经费及差旅费、办公费、水电费、公务用车维护费、大寨观测站维护费等支出。

4.地震灾害预防项目经费,绩效目标是:通过扎实开展震害防御工作,进一步做好行政审批制度“放管服”改革,加大国家强制标准第五代地震动参数区划图的实施,通过加大宣传、教育,提高全社会的防震减灾意识;通过抗震设防和“双随机一公开”行政执法检查,切实提高城乡抗震设防水平;通过“双随机一公开”行政执法检查,促进防震减灾工作依法治理的能力和水平。资金大体支出方向:行政执法检查、防震减灾科普知识宣传资料的编印、科普宣传所以发生的印刷费、差旅费、办公费、公务用车运行维护费、水电费等支出。

 

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

亚博登录平台地震局部门(单位)2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计109,000.00元,较上年减少60,324.00元,下降35.63%,具体变动情况如下:

一、因公出国(境)经费

亚博登录平台地震局部门(单位)2020年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:主要是近几年我局未安排出国(境)学习考察项目。

二、公务接待费

亚博登录平台地震局部门(单位)2020年公务接待费预算为24,500.00元,较上年减少27,824.00,下降53.18%,国内公务接待批次约为70次,共计接待约451人次。

增减变化原因:是由于严格执行国家八项规定控制公务接待费减少。

三、公务用车购置及运行维护费

亚博登录平台地震局部门(单位)2020年公务用车购置及运行维护费为84,500.00元,较上年减少32,500.00,下降27.78%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0,增长0%;公务用车运行维护费84,500.00元,较上年减少32,500.00,下降27.78%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因: 主要是由于严格执行公务用车运行维护相关规定减少。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出:指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 

 

 

监督索引号53080001234200111

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