网站首页

网站首页  >  公开信息内容
亚博登录平台接待处2019年度部门决算公开说明
索引号: 1054-/2020-0927001 公开目录: 部门决算 发布日期: 2020年09月27日
主题词: 亚博登录平台接待处2019年度部门决算公开说明 发布机构: 市接待处 文    号:
 

监督索引号53080000849701000

亚博登录平台接待处2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  亚博登录平台接待处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 ()项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  亚博登录平台接待处概况

一、主要职能

(一)负责推动国内公务接待工作实现制度化、规范化、科学化、专业化,为全市中心工作做好服务保障。

(二)负责按照国内公务接待工作牵头部门(单位)和机构制定的总体工作方案,承办副厅级(含非领导职务及退出现职)以上领导及随行人员赴普洱的公务接待保障工作。

(三)负责全市接待工作的综合协调、指导和培训。

(四)负责市本级国内公务接待工作及其经费的管理使用,严格执行公务接待纪律和服务标准,健全完善公务接待工作服务保障规则、制度流程。

(五)负责市内抢险救灾、处置重大突发事件等的有关服务保障工作。

(六)协助做好市委、市人大、市政府、市政协承办的全国、全省、全市性大型会议及活动的接待服务工作。

(七)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,面对重大接待多、重要活动多,来宾层级高、任务多,保密要求高的实际,市接待处团结一致,精心组织,周密安排,热情服务,圆满完成了各项接待任务。截止20191230日,共接待来宾共421批次,4234人次,同比2018年批次减少25%,人次减少24%。市接待处公务接待费开支149.87万元,同比2018年减少39%。

一年来,市接待处全力做好市四届人大第三次会议,第二届普洱国际精品咖啡博览会,中央扫黑除恶第20督导组下沉普洱开展“回头看”工作组、中国工程院与云南省人民政府科技扶贫工作推进会,中央第四指导组、两岸茶文化康养旅游高峰论坛、第五届普洱绿色发展论坛、茶文化景观保护研究和可持续发展国际研讨会等重要活动的服务保障;全力做好第十二届全国人大常委会副委员长、两岸企业家峰会副理事长、中国消费者协会会长张平,第十届全国人大常委会副委员长顾秀莲,第十二届全国政协副主席陈元等国家领导人和陈豪、王予波、刘慧晏、赵金、陈舜、王显刚、和良辉、张国华,等省委、省政府领导到普洱视察调研的服务保障。在保障大型会议活动中,市接待处明确职能分工,严格执行接待规定和标准,规范执行接待流程,向各级领导、嘉宾和客人展示了生态宜居之城、健康养生之地、普洱茶文化之源的新形象,受到了各级领导、嘉宾、有关单位和社会各界的广泛好评,使接待工作成为普洱加强对外联系、聚集人气、扩大招商引资和展示普洱的重要推手。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入亚博登录平台接待处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。内设机构分别是:

(一)办公室。负责机关日常运转工作,承担文秘、会务、机要、督查、保密、档案、机关制度建设、信访、信息、后勤管理等工作;负责干部人事和教育培训工作。负责党的建设日常工作,协助支部抓好基层党建工作。协助做好接待工作。

(二)管理科。负责财务工作。负责脱贫攻坚、综治维稳、精神文明建设等工作;负责工会、共青团、妇委会、老干等工作。协助做好接待工作。

(三)接待科。负责接待业务工作;负责拟定完善公务接待工作规则、制度流程;负责《接待工作日志》收集、整理和归档工作;负责收集接待任务拟办单,统计接待任务;负责县(区)和市级部门(单位)接待工作业务指导和培训。

(四)协调科。负责公务接待任务的协调和分配;编报《接待日报》,安排接待值班。负责定点接待场所的协议签订和业务指导。协助做好接待工作。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

亚博登录平台接待处2019年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制15人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员13人),其他人员0人,其中:设处长1名(正处级),副处长3名(副处级),正科级领导职数4名,副科级领导职数2名。201910月,由于工作需要调动1人,年末实有人数13人。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

详见附件:1-8

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

亚博登录平台接待处2019年度收入合计5,733,798.55元。其中:财政拨款收入5,733,798.55元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%2019经费收入5733798.55元较20187385557.94元减少1651759.39元,下降22%

变动原因: 12019年决算项目2,20184个项目减少2个; 2人员经费减少,2019年末1名人员工作调动。3、2019年市接待处未开展大型会议及培训;4、养老保险基数的下调;5、继续加强对“三公经费”的严控管理,严控支出。

二、支出决算情况说明

亚博登录平台接待处2019年度支出合计4,911,223.34元。其中:基本支出2,803,798.55元,占总支出的57.09%;项目支出2,107,424.79元,占总支出的42.91%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%2019年经费支出4911223.34元较20187385557.94元减少24743343.66元,下降66%,2019年项目支出2107424.79元较20184672968.50元减少2565543.71元,下降54.90%

变动的原因:1、年初预算数的减少,2019年决算项目2,20184个项目减少2个; 2据普财预2019 790号文件要求,将2019年追加的日常工作经费30.45万元项目经费调整为2020年预拨资金, 2019不做支出

2019年基本支出2803798.55元较2018年2712589.44元增加91209.11元,增幅为3.36%;变动的原因:各项人员工资、津贴增加;离退休人员支出的列报口径较上年变化大,在2018年时由社保基金支付离退休人员部分工资,在2019年时转移到各单位支付

(一)基本支出情况

2019年度用于保障亚博登录平台接待处正常运转的日常支出2,803,798.55元。较20182712589.44元增加91209.11变动的原因:各项人员工资、津贴的增加;离退休人员支出的列报口径较上年变化大,在2018年时由社保基金支付离退休人员部分工资,在2019年时转移到各单位支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.08%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.92%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障亚博登录平台接待处为特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,107,424.79元。较20184672968.50元减少2565543.71元,下降54.90%;

变动的原因:

1、按中央八条规定的要求,严控接待范围,严格执行财政部一般性支出压减5%的规定,做到高效、节约的使用资金。

2、年初预算数的减少,2019年决算项目2,20184个项目减少2个。

3根据普财预2019 790号文件要求,将2019年追加的日常工作经费30.45万元项目经费调整为2020年预拨资金, 2019不做支出。

2019年二个项目分别是:

1、业务工作经费2019112,预算申请资金150万元。实施计划:完成党委(含纪委)、人大、政府、政协以及各部门到普洱指导工作的副厅级(非领导职务)以上领导及随行人员的公务性接待,为亚博登录平台的经济发展提供优质的后勤保障。项目绩效成果优,2019年完成各项公务接待任务4234人次。

2、接待工作经费(2018年经费)申请143万元实施计划:完成了中国工程院院士一行、中央第六环境保护督查组“回头看”、第四届普洱绿色论坛、第十三届中国云南普洱茶国际博览交易会、“全国民族团结进步创建示范市”考核验收组、养在普洱—2018端午节百草根传统医药学术交流系列活动、墨江5.9级地震应急保障等重大活动、重要工作检查组的接待和到我市投资兴业的重要客商接待的接待任务。项目绩效成果优。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

亚博登录平台接待处2019年度一般公共预算财政拨款支出4,665,278.76,占本年支出合计的94.99%2018年一般公共预算财政拨款支出7385557.94元,占本年支出的100%2019年较2018年减少2720279.18元,下降36.83%

变动的原因:1、年初预算数的减少,2019年决算项目2,20184个项目减少2个;

2根据普财预2019 790号文件要求,将2019年追加的日常工作经费30.45万元项目经费调整为2020年预拨资金, 2019不做支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出3,997,846.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.69%。科目2010399主要用于;其他政府办公厅及相关机构事务支出,包括三个部分:

工资福利支出1865582.89元(其中:基本工资489360.89元、津贴补贴802037.00元、574185.00元);

商品服务支出1996171.21元、(其中:办公费84709.34、印刷费15500元、邮电费15634.76元、咨询费2000元、差旅费159637.00元、租赁费9450.00元、培训费7200.00元、公务接待费1498791.27元、劳务费54930.84元、工会费25732.00元、公务用车运行维护费5136元、其他交通费115950.00元、其他商品服务支出4812.00元);

对个人和家庭补助136092元(其中:奖励金136092.00元)。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出;

  8.社会保障和就业(类)支出288,394.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。科目2080501主要用于行政事业单位离退休经费的开支103686.00元;科目2080505主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出184708.00元。

  9.卫生健康(类)支出172,132.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。科目2101101主要用于行政单位医疗108335.36元,科目2101103公务员医疗补助49215.60元;科目2101199其他行政事业单位医疗支出14581.30元;

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出;

 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出;

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出;

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出;

 19.住房保障(类)支出206,906.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于行政事业单位按规定及比例为职工缴纳的住房公积金;

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出; 

 21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出;

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出;

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出;

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 ()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

亚博登录平台接待处2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为1032062.00元,支出决算为1,503,927.27元,完成预算的145%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为5,136.00元,完成预算的51.36%;公务接待费支出决算为1,498,791.27元,完成预算的149%。预算与决算产生差异的原因:由于财政收入困难,市财政局通知缩减原预算业务工作经费,造成年初业务工作经费的预算缩减50%,导致预算单位无法正确进行预算评估,而从导致预算数小于决算数的情况出现。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少994,007.12元,下降39.79%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,较2018年无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少14,935.60元,下降74.41%;公务接待费支出决算减少979,071.52元,下降39.51%

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:

1、按中央八条规定的要求,严控接待范围,严格执行财政部一般性支出压减5%的规定,做到高效、节约的使用资金。

2、根据普财预〔2019 790号文件要求,将2019年追加的日常工作经费30.45万元项目经费调整为2020年预拨资金, 2019不做支出,其中;2019年日常工作经费发生的公务接待费122289.50元调整为2020年的支出。

 () 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5,136.00元,占0.34%;公务接待费支出1,498,791.27元,占99.66%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。无出国境费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5,136.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。2019无购置车辆情况。

公务用车运行维护支出5,136.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,498,791.27元。其中:

国内接待费支出1,498,791.27元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待421批次(其中:外事接待0批次),接待人次4,234人(其中:外事接待人次0人)。主要用于完成党委(含纪委)、人大、政府、政协以及各部门到普洱指导工作的副厅级(非领导职务)以上领导及随行人员的公务性接待,为亚博登录平台的经济发展提供优质的后勤保障。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

亚博登录平台接待处2019年机关运行经费支出138,003.00元, 2018年机关运行经费支出300,039.00元,与上年对比减少54%,主要原因:年末调动1人办公经费减少。部门机关运行经费主要用于人员办公费、差旅费、培训费、邮电费。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,亚博登录平台接待处资产总额1499832.13元,其中,流动资产1382596.61元,固定资产原值803286.00元,固定资产净值117235.52元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产原值142800.00元,无形资产净值0.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产增加1082459.95元,其中;流动资产增加1109682.89元,固定资产与上年对比无变化,对外投资及有价证券本单位不发生支出,在建工程本单位不发生支出,无形资产本单位不发生支出,其他资产本单位不发生支出。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1499832.13

1382596.61

117235.52

0

0

0 

117235.52

0

0

0

0

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0,其中:政府采购货物支出0;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9-公开13表)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

监督索引号53080000849701111

    附件下载:
  [亚博登录平台接待处2019年决算公开表202009171036352422020092112245082320200927103010339  127K]
 
xxfseo.com