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亚博登录平台人民政府驻上海联络处2020年部门预算编制说明
索引号: 1070-/2020-0802001 公开目录: 部门预算执行情况 发布日期: 2020年08月02日
主题词: 发布机构: 市驻沪办 文    号:
 

监督索引号53080000849800000

亚博登录平台人民政府驻上海联络处

2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部 亚博登录平台人民政府驻上海联络处概况

部分 亚博登录平台人民政府驻上海联络处2020年部门预算编制说明

部分 亚博登录平台人民政府驻上海联络处2020年部门预算表

第四部分名词解释

  2020年亚博登录平台人民政府驻上海联络处预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分亚博登录平台人民政府驻上海联络处概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

亚博登录平台政府驻上海联络处是亚博登录平台政府派出的综合办事机构,代表市政府与中央、省级国家机关及驻地政府进行联络、协调和处理涉及本市的有关事宜,完成市委、市政府交办的各项任务,承办市级各部门和各县(区)委托办理的工作。充分利用驻地有利条件,开展经济技术合作和招商引资工作,主动为我市与驻地开展社会经济合作牵线搭桥,推动横向经济联合与协作。围绕市委、市政府的中心工作,搞好信息工作和专题调研,收集和整理驻地改革开放、经济建设、社会发展方面的资料,为市委、市政府领导科学决策提供及时、准确、适用的信息。充分发挥“窗口”作用,多渠道、多形式宣传普洱、推介普洱,提高普洱的知名度。

(二)机构设置情况

纳入亚博登录平台人民政府驻上海联络处部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。内设办公室1个。部门2019年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制 0人),事业编制5人(含参公管理事业编制5人);在职在 编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员3人 (含参公管理事业人员3人)。
    离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

)重点工作概述

1.按照市委、市政府的重要部署和要求,大力加强党员干部思想政治建设。树立联络处干部形象,增强责任意识,大局意识,创新意识,法纪意识,促进对口帮扶、招商引资和宣传推介等各项工作取得更高成效。2.加强信息沟通,做好对口帮扶工作。进一步贯彻落实好中央对口帮扶政策,积极争取上海市从人力、物力和智力等各方面加大对亚博登录平台的帮助和支持,进一步做好对口帮扶区县之间的协调联络工作,不断扩大联络范围。做好两地代表团互访的对接联络等工作。3.紧密对接,做好政务联络工作。加强与上海市委、市政府及对口支援亚博登录平台的黄浦、金山和宝集团的联络沟通,保持与其它友好区的联系交流,为两地领导和企业的公务、互访活动提供方便条件,搞好综合协调服务,积极协助两地卫生、教育等部门做好对口帮扶工作,探寻进一步推进两地卫生、教育事业发展的新模式和途径,为亚博登录平台卫生和教育事业的健康快速发展而努力。4.抓住宣传推介时机,促进文化旅游业和招商引资工作。充分利用上海国际大都市的辐射平台,找准有效契机,采取多种形式宣传推介文化旅游产业。多渠道搜集企业信息,主动与企业对接沟通,牵线搭桥,为招商引资搭建平台。5.争取多方支持,做好农特产品进入上海市场。加强与各潜在集团公司对接,争取上海市合作交流办支持,与市扶贫办、农牧局密切配合,把普洱茶、咖啡、石斛、果蔬等有机农特产品,生态健康的猪、牛、羊肉,及家禽等肉食引入上海市场。 6.继续发扬热情周到,勤俭节约的良好作风,做好接待服务工作。认真贯彻落实中央八项规定和省市相关要求,强化服务意识,端正服务态度,严格接待标准,提高服务水平。转变观念,做到细致周到、勤俭节约、热情大方、有礼有节。把亚博登录平台重要公务活动接待作为接待工作的重点,认真做好各项保障。 7.深入调研,进一步熟悉上海市及“长三角”相关情况。时刻关心关注我市经济社会发展情况的基础上,围绕市委、市政府的战略目标和改革开放中所关注的问题及招商引资重点, 进一步密切我市与上海及“长三角”地区的联系,多深入调研了解,做到熟悉一方水土,了解一方经济,研究一方市场,联络一方机构,结交一方朋友,及时准确地收集重要的政策信息、项目信息、经济商务信息,提高信息工作的针对性和时效性,为普洱和上海两地发展当好“参谋”和“情报员”。

二、预算单位预算编制情况

(一)预算配置科学

预算编制科学,部门支出规划、履职目标编制科学,预算编制依据充分,数据详实、结构优化,项目预算整合归类合理,目标明确。基本支出足额保障,预算安排足额保障部门正常工作开展。部门履行主要职责和完成重点任务保障有力。严格控制“三公经费”经费支出,确保“三公经费”支出只减不增。

(二)预算执行有效

严格预算执行,按预算执行进度要求执行进度,如有上级或市委政府交办任务需调整预算,严格按照批复执行。项目组织良好,项目资金管理使用规范,严格按照下达预算使用,提高资金使用效率。

 

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个,即亚博登录平台人民政府驻上海联络处。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位0个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

部门在职人员编制5人,其中:行政编制0人,事业编制5人。在职实有3人,其中:财政全供养3人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

 

第二部分  2020年部门(单位)预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2020年部门财务总收入5,275,430.00,其中:一般公共预算财政拨款5,275,430.00,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元

与上年同口径对比增加2795764元,增长112.75%,增加的主要原因是:1.2019年市财政统一压减各单位年初预算,后根据实际支出再追加工作经费,2020年实行年初预算一次性拨付,不再另行追加,进一步加强绩效管理;2.联络2020年在职在编人员工资性支出增加,所以年初预算中,基本支出有所增加

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5,275,430.00元,其中:本年收入5,275,430.00元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5,275,430.00元(本级财力5,275,430.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同口径对比增加增加2795764元,增长112.75%,增加的主要原因是:1.2019年市财政统一压减各单位年初预算,后根据实际支出再追加工作经费,2020年实行年初预算一次性拨付,不再另行追加,进一步加强绩效管理;2.联络2020年在职在编人员工资性支出增加,所以年初预算中,基本支出有所增加

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5,275,430.00元。财政拨款安排支出5,275,430.00元,其中:基本支出975,430.00元,与上年同口径对比减少4236元,下降0.43%,减少的主要原因是:在职在编人员工资性支出调整;项目支出4,300,000.00元,与上年同口径对比增加2,800,000.00元,增长186.67%,增加(或减少)的主要原因是:2019年市财政统一压减各单位年初预算,后根据实际支出再追加工作经费,2020年实行年初预算一次性拨付,不再另行追加,进一步加强绩效管理

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门(单位)一般公共预算当年拨款5,275,430.00元,比2019年预算数增加2,795,764.00元,增长112.75%。

1. 2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2020年预算数为746,545.00元,比2019年(上年)预算数增加6791元,增长0.92%。主要用于:日常工作经费支出,包括聘用人员工资、办公费、水费、电费、租赁费、差旅费、招待费、公务用车运行维护费等。

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为68,472.00元,比2019年(上年)预算数减少14673元,下降17.65%。主要用于:机关编制内人员养老保险缴费。

3.2101101行政单位医疗2020年预算数为57,853.00元。主要用于:在职在编人员医疗保险缴费支出。

4. 2101103公务员医疗补助2020年预算数为21,038.00

元, 主要用于:在职在编人员医疗补助缴费支出。

5. 2101199其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为

1613元,主要用于:在职在编人员工伤、生育保险缴费支出。

6 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(类)020年预算数为79,909.00元2019年(上年)预算数增加1185元,增长1.51%。主要用于:机关编制内人员住房公积金缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资2020年预算数为117,576.00元,其中(其中:基本支出117,576.00元,项目支出0.00元)。

2.30102津贴补贴2020年预算数为398,616.00元,其中(其中:基本支出398,616.00元,项目支出0.00元)。

3.30103奖金2020年预算数为97,980.00元,其中(其中:基本支出97,980.00元,项目支出0.00元)。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费2020年预算数为68,472.00元,其中(其中:基本支出68,472.00元,项目支出0.00元)。

5.30110职工基本医疗保险缴费2020年预算数为57,853.00元,其中(其中:基本支出57,853.00元,项目支出0.00元)。

6.30111公务员医疗补助缴费2020年预算数为21,038.00

元,其中(其中:基本支出21,038.00元,项目支出0.00元)。

7.30112其他社会保障缴费2020年预算数为1,613.00元,其中(其中:基本支出1,613.00元,项目支出0.00元)。

8.30113住房公积金2020年预算数为79,909.00元,其中(其中:基本支出79,909.00元,项目支出0.00元)。

9.30201办公费2020年预算数为101,813.00元,其中(其中:基本支出1,813.00元,项目支出100,000.00元)。

10. 30202印刷费2020年预算数为10,000.00其中(其中:基本支出0元,项目支出10,000.00元)。

11.30205水费2020年预算数为80,360.00元,其中(其中:基本支出360.00元,项目支出80,000.00元)。

12.30206电费2020年预算数为80,360.00元,其中(其中:基本支出360.00元,项目支出80,000.00元)。

13.30207邮电费2020年预算数为41,254.00元,其中(其中:基本支出1,254.00元,项目支出40,000.00元)。

14.30209物业管理费2020年预算数为70,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出70,000.00元)。

15.30211差旅费2020年预算数为441,286.00元,其中(其中:基本支出11,286.00元,项目支出430,000.00元)。

16.30214租赁费2020年预算数为180,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出180,000.00元)。

17.30216培训费2020年预算数为1,676.00元,其中(其中:基本支出1,676.00元,项目支出0.00元)。

18.30217公务接待费2020年预算数为350,428.00元,其中(其中:基本支出428.00元,项目支出350,000.00元)。

19.30226劳务费2020年预算数为600000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出600000.00元)。

20.30228工会经费2020年预算数为10,324.00元,其中(其中:基本支10,324.00元,项目支出0.00元)。

21.30229福利费2020年预算数10,324.00元,其中(其中:基本支出10,324.00元,项目支出0.00元)。

22.30231公务用车运行维护费2020年预算数为198,450.00元,其中(其中:基本支出48,450.00元,项目支出150,000.00元)。

23.30239其他交通费用2020年预算数为41,391.00元,其中(其中:基本支出41,391.00元,项目支出0.00元)。

24.30240税金及附加费用2020年预算数为1,275,000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出1,275,000.0元)。

25.30299其他商品和服务支出2020年预算数为939,707.00元,其中(其中:基本支出4,707.00元,项目支出935,000.00元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央、省配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障亚博登录平台人民政府驻上海联络处正常运转的日常支出975,430.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.43%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的13.57%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年979,666.00元对比减少4,236.00元,变动的主要原因是:在职在编人员工资性支出调整

(三)项目支出情况

2020年用于保障亚博登录平台人民政府驻上海联络处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,300,000.00元,如聘用人员工资、办公费、水费、电费、取暖费、租赁费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、物业费等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2019年1,500,000.00元对比增加2,800,000元,变动的主要原因是:2020年实行年初预算一次性拨付,不再另行追加,进一步加强绩效管理。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年的亚博登录平台人民政府驻上海联络处正常运转的日常支出975,430.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.43%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的13.57%。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,2020年部门(单位)政府采购预算共涉及采购项目0个,采购预算资金0元,其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门(单位)预算安排购置车辆,安排购置单价50 万元及以上的通用设备,安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共2个,涉及一般公共预算当年拨款4,300,000.00元,其中,重点项目2个,绩效目标如下:

1.业务工作经费项目经费,绩效目标是:亚博登录平台政府驻上海联络处是亚博登录平台政府派出的综合办事机构,代表市政府与中央、省级国家机关及驻地政府进行联络、协调和处理涉及本市的有关事宜,完成市委、市政府交办的各项任务,承办市级各部门和各县(区)委托办理的工作。充分利用驻地有利条件,开展经济技术合作和招商引资工作,主动为我市与驻地开展社会经济合作牵线搭桥,推动横向经济联合与协作。围绕市委、市政府的中心工作,搞好信息工作和专题调研,收集和整理驻地改革开放、经济建设、社会发展方面的资料,为市委、市政府领导科学决策提供及时、准确、适用的信息。充分发挥“窗口”作用,多渠道、多形式宣传普洱、推介普洱,提高普洱的知名度。

2. 业务工作经费(预拔1)项目经费,绩效目标是:亚博登录平台政府驻上海联络处是亚博登录平台政府派出的综合办事机构,代表市政府与中央、省级国家机关及驻地政府进行联络、协调和处理涉及本市的有关事宜,完成市委、市政府交办的各项任务,承办市级各部门和各县(区)委托办理的工作。充分利用驻地有利条件,开展经济技术合作和招商引资工作,主动为我市与驻地开展社会经济合作牵线搭桥,推动横向经济联合与协作。围绕市委、市政府的中心工作,搞好信息工作和专题调研,收集和整理驻地改革开放、经济建设、社会发展方面的资料,为市委、市政府领导科学决策提供及时、准确、适用的信息。充分发挥“窗口”作用,多渠道、多形式宣传普洱、推介普洱,提高普洱的知名度。

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

亚博登录平台政府驻上海联络处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计***元,较上年增加(减少)***元,增长(下降)***%,具体变动情况如下:

一、因公出国(境)经费

亚博登录平台政府驻上海联络处2020年因公出国(境)费预算为548,878.00元,较上年减少2,572.00元,下降0.47%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:联络处进一步压减三公经费支出。

二、公务接待费

亚博登录平台政府驻上海联络处2020年公务接待费预算为350,428.00,减少22,下降0.0062%,国内公务接待批次为131次,共计接待1537人次。

增减变化原因:联络处进一步压减三公经费支出。

三、公务用车购置及运行维护费

亚博登录平台政府驻上海联络处2020年公务用车购置及运行维护费为198,450.00,减少2,550.00,下降1.27%。其中:公务用车购置费0,较上年增加(减少)0,增长(下降)0%;公务用车运行维护费198,450.00,较上年减少2,550.00,下降1.27%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因:联络处进一步压减三公经费支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出:指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

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